| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353132 | 001-001-0000570 | ₲ 17.365.680 | ₲ 16.357.209 | 12-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 353132 | 001-001-0000569 | ₲ 2.439.000 | ₲ 2.297.361 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |