| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 352816 | 001-002-0001692 | ₲ 37.509.629 | ₲ 35.331.342 | 27-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 352816 | 001-002-0001691 | ₲ 107.415.549 | ₲ 101.177.635 | 27-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 352816 | 001-002-0001690 | ₲ 52.889.732 | ₲ 49.818.281 | 27-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 352816 | 001-002-0001689 | ₲ 1.282.722.360 | ₲ 1.208.231.174 | 27-12-2018 | Ver Detalle del Pago |