| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352778 | 001-004-0000378 | ₲ 309.000 | ₲ 307.876 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352778 | 001-004-0000368 | ₲ 908.750 | ₲ 863.105 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352778 | 001-004-0000367 | ₲ 908.750 | ₲ 863.105 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352778 | 001-004-0000366 | ₲ 820.000 | ₲ 772.380 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago |