| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352764 | 001-001-0001631 | ₲ 294.980.000 | ₲ 277.849.707 | 22-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352764 | 001-001-0001630 | ₲ 294.980.000 | ₲ 277.849.707 | 22-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352764 | 001-001-0001629 | ₲ 294.980.000 | ₲ 277.849.707 | 22-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352764 | 001-001-0001628 | ₲ 294.980.000 | ₲ 277.849.707 | 05-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352764 | 001-001-0001627 | ₲ 294.980.000 | ₲ 277.849.707 | 05-03-2019 | Ver Detalle del Pago |