| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 352537 | 001-003-0007011 | ₲ 1.807.800 | ₲ 1.800.569 | 19-02-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 352537 | 001-003-0007010 | ₲ 4.991.100 | ₲ 4.758.753 | 19-02-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 352537 | 001-003-0007009 | ₲ 3.812.100 | ₲ 3.634.637 | 19-02-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 352537 | 001-003-0006995 | ₲ 41.225.000 | ₲ 38.995.404 | 19-02-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 352537 | 001-003-0006994 | ₲ 1.225.000 | ₲ 1.220.100 | 19-02-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 352537 | 001-003-0006985 | ₲ 3.744.000 | ₲ 3.569.708 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |