| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 352537 | 001-001-0003101 | ₲ 45.000.000 | ₲ 42.905.143 | 15-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 352537 | 001-001-0003099 | ₲ 45.000.000 | ₲ 42.905.143 | 19-02-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 352537 | 001-001-0003093 | ₲ 3.742.893 | ₲ 3.568.652 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |