| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352339 | 001-001-0035979 | ₲ 1.038.126 | ₲ 977.838 | 09-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352339 | 001-001-0035976 | ₲ 1.109.680 | ₲ 1.045.238 | 09-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352339 | 001-001-0035975 | ₲ 863.500 | ₲ 813.354 | 09-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352339 | 001-001-0035974 | ₲ 1.515.937 | ₲ 1.427.902 | 09-05-2019 | Ver Detalle del Pago |