Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0001573 ₲ 427.500 ₲ 402.674 17-10-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0001572 ₲ 572.500 ₲ 539.253 17-10-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0001571 ₲ 1.307.500 ₲ 1.231.570 17-10-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0001570 ₲ 525.000 ₲ 494.512 17-10-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0001569 ₲ 542.500 ₲ 510.996 17-10-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0001568 ₲ 402.000 ₲ 378.654 17-10-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0001553 ₲ 580.000 ₲ 546.318 17-10-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0001552 ₲ 605.000 ₲ 569.866 17-10-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0001551 ₲ 453.000 ₲ 426.692 17-10-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0001550 ₲ 655.000 ₲ 616.962 17-10-2019 Ver Detalle del Pago
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