Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0001525 ₲ 1.143.500 ₲ 1.077.095 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0001524 ₲ 1.262.500 ₲ 1.189.183 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0001444 ₲ 25.000 ₲ 23.548 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0001405 ₲ 1.217.500 ₲ 1.146.796 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0001404 ₲ 1.217.500 ₲ 1.146.796 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0001403 ₲ 1.247.500 ₲ 1.175.054 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0001402 ₲ 1.207.500 ₲ 1.137.377 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0001401 ₲ 700.000 ₲ 659.349 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0001400 ₲ 615.000 ₲ 579.285 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 352271 001-004-0001399 ₲ 1.207.500 ₲ 1.137.377 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
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