| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352136 | 001-001-0041707 | ₲ 669.000 | ₲ 630.150 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 352136 | 001-001-0041706 | ₲ 3.369.150 | ₲ 3.173.494 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago |