| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 352127 | 001-001-0001820 | ₲ 10.108.500 | ₲ 9.521.473 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago |