Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | 351947 | 001-001-0001593 | ₲ 110.794.693 | ₲ 98.205.283 | 16-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | 351947 | 001-001-0001567 | ₲ 179.832.994 | ₲ 159.398.880 | 04-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | 351947 | 001-001-0001504 | ₲ 2.600.255.428 | ₲ 2.449.251.504 | 16-01-2019 | Ver Detalle del Pago |