| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | 351947 | 001-003-0001737 | ₲ 4.494.209.310 | ₲ 3.983.540.023 | 30-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | 351947 | 001-003-0001732 | ₲ 263.953.118 | ₲ 233.960.579 | 04-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | 351947 | 001-003-0001727 | ₲ 263.953.118 | ₲ 233.960.579 | 04-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | 351947 | 001-003-0001723 | ₲ 3.869.371.604 | ₲ 3.644.666.643 | 16-01-2019 | Ver Detalle del Pago |