| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 351862 | 001-001-0031534 | ₲ 28.420.000 | ₲ 26.769.573 | 22-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 351862 | 001-001-0031522 | ₲ 12.980.000 | ₲ 12.226.216 | 26-12-2018 | Ver Detalle del Pago |