| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 351842 | 001-001-0009433 | ₲ 13.250.000 | ₲ 12.480.536 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 351842 | 001-001-0009430 | ₲ 20.144.750 | ₲ 18.974.890 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |