| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 351826 | 001-001-0006437 | ₲ 11.014.500 | ₲ 10.374.859 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 351826 | 001-001-0006252 | ₲ 13.323.500 | ₲ 12.549.768 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |