| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 351826 | 001-001-0003804 | ₲ 6.176.790 | ₲ 5.818.087 | 15-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 351826 | 001-001-0003707 | ₲ 114.290 | ₲ 113.874 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 351826 | 001-001-0003706 | ₲ 6.303.940 | ₲ 5.937.852 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |