Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003645 ₲ 2.400.000 ₲ 2.288.274 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003644 ₲ 4.392.000 ₲ 4.187.542 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003534 ₲ 12.690.000 ₲ 12.099.250 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003422 ₲ 3.035.000 ₲ 2.893.714 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003414 ₲ 7.005.000 ₲ 6.678.901 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003245 ₲ 3.030.000 ₲ 2.854.040 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003415 ₲ 12.721.000 ₲ 12.128.807 20-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003239 ₲ 1.500.000 ₲ 1.494.286 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003092 ₲ 240.000 ₲ 239.086 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003091 ₲ 180.000 ₲ 179.314 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
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