Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0000756 ₲ 24.823.957 ₲ 23.544.490 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0000755 ₲ 8.171.350 ₲ 7.712.165 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0000757 ₲ 2.390.120 ₲ 2.251.319 11-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0000749 ₲ 210.000 ₲ 209.236 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0000748 ₲ 24.823.957 ₲ 23.544.490 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0000744 ₲ 345.000 ₲ 343.686 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0000737 ₲ 5.845.494 ₲ 5.538.435 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0000734 ₲ 1.416.360 ₲ 1.411.210 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0000732 ₲ 19.736.376 ₲ 18.593.300 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0000730 ₲ 49.647.914 ₲ 47.088.980 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
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