| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351589 | 001-001-0003468 | ₲ 145.040.000 | ₲ 138.288.043 | 02-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351589 | 001-001-0003478 | ₲ 13.002.500 | ₲ 12.397.203 | 09-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 351589 | 001-001-0003470 | ₲ 10.587.500 | ₲ 10.094.627 | 09-04-2019 | Ver Detalle del Pago |