Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0056072 ₲ 13.481.800 ₲ 12.774.368 19-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0054983 ₲ 8.350.000 ₲ 7.961.288 19-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0056023 ₲ 414.750 ₲ 411.477 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0054393 ₲ 1.167.500 ₲ 1.163.110 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0055787 ₲ 2.073.750 ₲ 2.065.850 04-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0055467 ₲ 1.586.500 ₲ 1.580.456 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0055386 ₲ 668.000 ₲ 665.455 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0054641 ₲ 8.350.000 ₲ 7.961.288 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0054395 ₲ 1.670.000 ₲ 1.663.638 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0054976 ₲ 622.125 ₲ 619.755 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
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