| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 350426 | 001-001-0013519 | ₲ 29.308.840 | ₲ 27.606.796 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 350426 | 001-001-0013110 | ₲ 30.060.536 | ₲ 28.587.023 | 17-10-2018 | Ver Detalle del Pago |