| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 350090 | 001-001-0000179 | ₲ 15.370.000 | ₲ 14.616.590 | 05-10-2018 | Ver Detalle del Pago |