Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 349960 001-001-0001793 ₲ 327.500 ₲ 326.345 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 349960 001-001-0001782 ₲ 327.500 ₲ 326.345 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 349960 001-001-0001778 ₲ 327.500 ₲ 326.345 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 349960 001-001-0001776 ₲ 327.500 ₲ 326.345 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 349960 001-001-0001729 ₲ 327.500 ₲ 326.345 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 349960 001-001-0001687 ₲ 327.500 ₲ 326.345 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 349960 001-001-0001682 ₲ 327.500 ₲ 326.345 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 349960 001-001-0001680 ₲ 327.500 ₲ 326.345 18-07-2019 Ver Detalle del Pago
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