| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 349871 | 003-001-0000246 | ₲ 16.640.000 | ₲ 15.673.670 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 349871 | 003-001-0000244 | ₲ 2.196.000 | ₲ 2.068.472 | 14-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 349871 | 003-001-0000243 | ₲ 13.400.000 | ₲ 12.621.825 | 14-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 349871 | 003-001-0000242 | ₲ 38.058.260 | ₲ 35.848.112 | 14-12-2018 | Ver Detalle del Pago |