| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 349773 | 001-004-0006270 | ₲ 8.765.000 | ₲ 8.335.356 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 349773 | 001-004-0006269 | ₲ 3.998.000 | ₲ 3.802.026 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago |