| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 349717 | 001-002-0000447 | ₲ 152.900 | ₲ 152.344 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 349717 | 001-002-0000446 | ₲ 319.500 | ₲ 318.338 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 349717 | 001-002-0000445 | ₲ 796.100 | ₲ 793.205 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 349717 | 001-002-0000444 | ₲ 369.100 | ₲ 367.758 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 349717 | 001-002-0000443 | ₲ 744.200 | ₲ 741.494 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 349717 | 001-002-0000442 | ₲ 742.400 | ₲ 739.700 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago |