| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349580 | 001-001-0035006 | ₲ 10.490.022 | ₲ 9.880.838 | 23-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349580 | 001-001-0034262 | ₲ 8.311.369 | ₲ 7.828.705 | 23-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349580 | 001-001-0034224 | ₲ 3.121.706 | ₲ 2.940.420 | 23-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349580 | 001-001-0034822 | ₲ 16.952.004 | ₲ 15.967.556 | 30-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349580 | 001-001-0034220 | ₲ 5.170.487 | ₲ 4.917.039 | 27-09-2018 | Ver Detalle del Pago |