| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349506 | 001-001-0008841 | ₲ 3.343.500 | ₲ 3.159.045 | 06-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 349506 | 001-001-0008840 | ₲ 327.500 | ₲ 326.258 | 06-11-2018 | Ver Detalle del Pago |