| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348878 | 001-001-0006007 | ₲ 115.730.125 | ₲ 109.009.361 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348878 | 001-001-0006007 | ₲ 1.880.079 | ₲ 1.770.898 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348878 | 001-001-0005928 | ₲ 14.839.797 | ₲ 13.978.010 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348878 | 001-001-0005927 | ₲ 23.561.185 | ₲ 22.192.923 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348878 | 001-001-0005926 | ₲ 17.559.924 | ₲ 16.540.171 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348878 | 001-001-0005925 | ₲ 34.497.931 | ₲ 32.494.542 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348878 | 001-001-0005924 | ₲ 28.201.180 | ₲ 26.563.461 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago |