| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 348750 | 001-001-0001013 | ₲ 157.000.000 | ₲ 149.304.146 | 15-01-2019 | Ver Detalle del Pago |