| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348627 | 001-002-0000272 | ₲ 350.000.000 | ₲ 332.843.636 | 25-09-2018 | Ver Detalle del Pago |