| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 348608 | 001-001-0002175 | ₲ 240.000.000 | ₲ 226.062.545 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 348608 | 001-001-0002174 | ₲ 275.000.000 | ₲ 259.030.000 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |