| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 348523 | 001-001-0001605 | ₲ 8.800.000 | ₲ 8.288.960 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 348523 | 001-001-0001581 | ₲ 304.610.000 | ₲ 286.920.467 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 348523 | 001-001-0001582 | ₲ 80.000.000 | ₲ 75.354.182 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 348523 | 001-001-0001511 | ₲ 189.646.000 | ₲ 180.349.898 | 19-09-2018 | Ver Detalle del Pago |