| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 348438 | 001-001-0010730 | ₲ 216.000.000 | ₲ 205.412.073 | 10-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 348438 | 001-001-0010729 | ₲ 216.000.000 | ₲ 205.412.073 | 10-07-2018 | Ver Detalle del Pago |