| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 348231 | 001-001-0000488 | ₲ 439.325.256 | ₲ 413.812.440 | 13-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 348231 | 001-001-0000482 | ₲ 84.309.978 | ₲ 79.413.868 | 11-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 348231 | 001-001-0000477 | ₲ 303.624.390 | ₲ 285.992.094 | 11-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 348231 | 001-001-0000411 | ₲ 370.237.402 | ₲ 348.736.706 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago |