| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348140 | 001-001-0002925 | ₲ 2.004.100 | ₲ 1.996.812 | 27-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348140 | 001-001-0002836 | ₲ 322.000 | ₲ 320.829 | 06-07-2018 | Ver Detalle del Pago |