| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348027 | 001-001-0000232 | ₲ 2.612.500 | ₲ 2.460.785 | 21-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 348027 | 001-001-0000181 | ₲ 2.090.000 | ₲ 2.082.400 | 07-09-2018 | Ver Detalle del Pago |