| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 347159 | 001-001-0032100 | ₲ 3.325.290 | ₲ 3.162.290 | 03-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 347159 | 001-001-0032078 | ₲ 13.322.972 | ₲ 12.669.904 | 03-07-2018 | Ver Detalle del Pago |