| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 346874 | 001-002-0000318 | ₲ 22.085.000 | ₲ 20.802.464 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 346874 | 001-002-0000241 | ₲ 14.995.000 | ₲ 14.259.972 | 20-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 346874 | 001-002-0000232 | ₲ 14.986.000 | ₲ 14.251.414 | 20-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 346874 | 001-002-0000234 | ₲ 25.000.000 | ₲ 23.774.545 | 07-09-2018 | Ver Detalle del Pago |