| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346822 | 001-001-0001720 | ₲ 2.030.000 | ₲ 2.022.618 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346822 | 001-001-0001719 | ₲ 1.825.000 | ₲ 1.818.364 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346822 | 001-001-0001717 | ₲ 2.130.000 | ₲ 2.006.305 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346822 | 001-001-0001716 | ₲ 4.521.000 | ₲ 4.258.453 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346822 | 001-001-0001713 | ₲ 7.886.000 | ₲ 7.428.038 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346822 | 001-001-0001734 | ₲ 15.162.000 | ₲ 14.281.501 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |