| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346822 | 001-001-0001542 | ₲ 2.090.035 | ₲ 1.968.661 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |