| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346722 | 001-001-0001737 | ₲ 3.570.000 | ₲ 3.362.680 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346722 | 001-001-0001716 | ₲ 6.440.000 | ₲ 6.066.012 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346722 | 001-001-0001714 | ₲ 2.905.000 | ₲ 2.736.299 | 18-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346722 | 001-001-0001777 | ₲ 14.833.000 | ₲ 13.971.607 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346722 | 001-001-0001739 | ₲ 3.150.000 | ₲ 2.967.071 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346722 | 001-001-0001758 | ₲ 2.995.700 | ₲ 2.821.731 | 18-12-2018 | Ver Detalle del Pago |