| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346711 | 002-002-0000089 | ₲ 6.516.160 | ₲ 6.137.750 | 21-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346711 | 002-003-0000025 | ₲ 13.992.000 | ₲ 13.179.446 | 16-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346711 | 002-003-0000022 | ₲ 6.003.900 | ₲ 5.655.237 | 16-05-2019 | Ver Detalle del Pago |