| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346709 | 001-005-0001621 | ₲ 18.966.500 | ₲ 18.237.474 | 24-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346709 | 001-005-0001620 | ₲ 35.037.000 | ₲ 33.738.295 | 24-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 346709 | 001-005-0001645 | ₲ 7.166.000 | ₲ 6.900.381 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago |