| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346648 | 001-012-0008907 | ₲ 7.020.000 | ₲ 6.675.892 | 05-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346648 | 001-012-0009270 | ₲ 15.780.000 | ₲ 15.006.493 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346648 | 001-012-0008906 | ₲ 845.000 | ₲ 841.927 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago |