Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 346621 | 001-001-0008125 | ₲ 5.816.250 | ₲ 5.478.484 | 12-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 346621 | 001-001-0008124 | ₲ 12.915.000 | ₲ 12.164.992 | 12-04-2019 | Ver Detalle del Pago |