| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 346621 | 001-002-0010477 | ₲ 235.130.300 | ₲ 221.475.641 | 03-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 346621 | 001-002-0010476 | ₲ 48.628.700 | ₲ 45.804.700 | 03-05-2019 | Ver Detalle del Pago |