| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346437 | 001-001-0035486 | ₲ 4.419.000 | ₲ 4.202.388 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago |