| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346425 | 003-001-0028643 | ₲ 12.359.200 | ₲ 11.753.374 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago |